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Número da nota de Empenho	210001
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 350,00
Valor Liquidado	R$ 350,00
Valor Pago	R$ 700,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***566223**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
CPF/CNPJ	***414740001**
Endereço	JOAO MARTINS, 232, CENTRO, 64228000
Cidade	CAXINGO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		350,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000031	0000001	01/04/2026	350,00
000031	0000001	10/02/2026	350,00