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Número da nota de Empenho	518001
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 304,25
Valor Liquidado	R$ 304,25
Valor Pago	R$ 304,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***566223**
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUI-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	E. DE ARAUJO PORTELA-MEE
CPF/CNPJ	***247280001**
Endereço	AV.FELINTO TOMAZ PORTAL 322, 0, NAO INFORMADO, 64000000
Cidade	CARAUBAS DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ENCARGOS LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		304,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000145	0000001	18/05/2026	304,25